序論：寫(xiě)作是一種深度的自我表達(dá)。它要求我們深入探索自己的思想和情感，挖掘那些隱藏在內(nèi)心深處的真相，好投稿為您帶來(lái)了七篇上級(jí)部門(mén)整改情況報(bào)告范文，愿它們成為您寫(xiě)作過(guò)程中的靈感催化劑，助力您的創(chuàng)作。

篇(1)

2020年上半年，我股室克服人員知識(shí)層面等各方面不足的實(shí)際，扎實(shí)抓好全縣糧食統(tǒng)計(jì)、糧食安全、市場(chǎng)監(jiān)管等各項(xiàng)工作，基本按時(shí)完成了本股室對(duì)應(yīng)上級(jí)部門(mén)及局領(lǐng)導(dǎo)等交辦的任務(wù)。

一、進(jìn)一步完善了糧食流通統(tǒng)計(jì)工作

逐步完善了企業(yè)通過(guò)網(wǎng)絡(luò)直報(bào)系統(tǒng)直接報(bào)送，建立了“建平縣糧食統(tǒng)計(jì)、安全、通知”微信群，統(tǒng)一規(guī)范了各企業(yè)統(tǒng)計(jì)人員的聯(lián)系方式、電子郵箱，使糧食企業(yè)通過(guò)網(wǎng)絡(luò)直報(bào)系統(tǒng)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)報(bào)表步入正軌。

二、認(rèn)真地完成了社會(huì)糧油統(tǒng)計(jì)工作

糧食流通行業(yè)統(tǒng)計(jì)及分析工作（月報(bào)）、糧食價(jià)格監(jiān)測(cè)報(bào)表（周報(bào)）、糧油收購(gòu)及價(jià)格日常報(bào)表（五日?qǐng)?bào)）、玉米市場(chǎng)化收購(gòu)資金日常報(bào)表、糧食加工行業(yè)統(tǒng)計(jì)及分析工作（月）、糧食加工行業(yè)經(jīng)濟(jì)報(bào)表（季）等各類報(bào)表都能夠基本認(rèn)真完成。

三、認(rèn)真及時(shí)完成社會(huì)糧油平衡調(diào)查、統(tǒng)計(jì)及上報(bào)工作。

全縣114戶城鄉(xiāng)居民糧油固定調(diào)查點(diǎn)信息采集、調(diào)查、統(tǒng)計(jì)、分析工作能夠保質(zhì)保量及時(shí)完成上報(bào)。

四、認(rèn)真、及時(shí)完成了糧食基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及投資統(tǒng)計(jì)資料的統(tǒng)計(jì)、分析和報(bào)送。

五、及時(shí)完成上級(jí)部門(mén)布置的雜糧產(chǎn)業(yè)基本情況調(diào)查及上報(bào)。

六、及時(shí)完成糧食企業(yè)安全保障調(diào)控（糧食物流設(shè)施項(xiàng)目）資料整理及上報(bào)。

七、及時(shí)完成糧食企業(yè)“十四五”規(guī)劃及上報(bào)工作。

八、對(duì)全縣政策性臨儲(chǔ)糧、地方儲(chǔ)備糧、應(yīng)急儲(chǔ)備糧的收購(gòu)、銷(xiāo)售、儲(chǔ)存、輪換等各項(xiàng)工作進(jìn)行了認(rèn)真檢查和監(jiān)管，沒(méi)出現(xiàn)任何問(wèn)題。

九、強(qiáng)化“兩個(gè)安全”工作，保障糧食安全

1.糧食安全生產(chǎn)

指導(dǎo)督促企業(yè)嚴(yán)格按照一規(guī)定兩手則內(nèi)容進(jìn)行作業(yè)，要求企業(yè)進(jìn)一步完善安全生產(chǎn)制度、風(fēng)險(xiǎn)防控措施、隱患排查機(jī)制、應(yīng)急處置預(yù)案等各項(xiàng)工作，加強(qiáng)企業(yè)出入庫(kù)生產(chǎn)、用電、用火等管理規(guī)范、化學(xué)藥劑管理規(guī)范；要求企業(yè)必須落實(shí)企業(yè)全員安全生產(chǎn)責(zé)任制。自查及上級(jí)部門(mén)安全檢查中，檢查出的問(wèn)題及安全隱患都能認(rèn)真整改，總結(jié)報(bào)告及整改情況都及時(shí)上報(bào)。我縣糧食企業(yè)上半年沒(méi)有發(fā)生人員傷亡安全生產(chǎn)事故。

2.庫(kù)存糧食數(shù)量質(zhì)量

企業(yè)倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施符合技術(shù)規(guī)范要求，糧食庫(kù)存賬實(shí)相符、帳帳相符。轄區(qū)內(nèi)國(guó)家臨時(shí)存儲(chǔ)糧、地方儲(chǔ)備糧質(zhì)量、儲(chǔ)存品質(zhì)、食品安全指標(biāo)都符合國(guó)家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。通過(guò)了上級(jí)部門(mén)政策性糧食大清查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改“回頭看”驗(yàn)收，并及時(shí)上報(bào)《關(guān)于開(kāi)展糧食庫(kù)存數(shù)量和質(zhì)量大清查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改“回頭看”的工作報(bào)告》。

十、應(yīng)急物資儲(chǔ)備庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目前期準(zhǔn)備工作圓滿完成（可研報(bào)告已批復(fù)）。

十一、不折不扣的完成本局及上級(jí)業(yè)務(wù)部門(mén)交辦的其它臨時(shí)性工作。

上級(jí)業(yè)務(wù)部門(mén)布置的其他各類臨時(shí)性報(bào)表、報(bào)告都能按時(shí)完成及上報(bào)；本局領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時(shí)性工作也積極、認(rèn)真按時(shí)完成。編制完成《建平縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)建平縣糧食應(yīng)急供應(yīng)預(yù)案的通知》（建政辦發(fā)【2020】3號(hào)）；編制完成《建平縣人民政府辦公室關(guān)于做好全縣成品糧油保供穩(wěn)價(jià)工作的通知》（建政辦發(fā)【2020】2號(hào)）；疫情期間聯(lián)合工信局、農(nóng)業(yè)農(nóng)村局三家共同行文編制完成《關(guān)于開(kāi)展建平雜糧進(jìn)商超活動(dòng)的通知》（建發(fā)改發(fā)【2020】7號(hào)）；編制完成《建平縣發(fā)改局糧食安全工作》進(jìn)行上報(bào)；根據(jù)建平縣人民政府辦公室要求做好“六穩(wěn)”工作、落實(shí)“六保”任務(wù)要求，按時(shí)編制完成《做好保障糧食安全工作》，并及時(shí)上報(bào)等等。

雖然本股室承擔(dān)的工作較繁瑣，各類電子軟件較多（以后逐年還在不斷增加），我們克服人員知識(shí)層面等各方面不足的實(shí)際，各項(xiàng)工作都能在限定時(shí)間內(nèi)認(rèn)真、及時(shí)地完成。 

篇(2)

審計(jì)成果是指審計(jì)人員在審計(jì)實(shí)踐中經(jīng)過(guò)實(shí)施審計(jì)程序，匯總工作成果而形成的審計(jì)結(jié)論與建議，是審計(jì)機(jī)構(gòu)、審計(jì)人員在依法履行職責(zé)過(guò)程中形成的工作結(jié)晶，其主要表現(xiàn)形式為審計(jì)報(bào)告。但如果審計(jì)成果的運(yùn)用僅僅停留在審計(jì)報(bào)告發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改方面未免過(guò)于單薄。筆者以某大型國(guó)有企業(yè)成本中心A公司為例，探討一下如何利用審計(jì)成果開(kāi)展企業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)立體防控。

一、審計(jì)成果運(yùn)用存在的問(wèn)題

A公司系成本中心，沒(méi)有業(yè)務(wù)收入來(lái)源，公司實(shí)行扁平化管理，管理職能集中在公司本部，會(huì)計(jì)集中核算，下級(jí)單位不單獨(dú)設(shè)置財(cái)務(wù)部門(mén)，公司本部審計(jì)部門(mén)不獨(dú)立，與紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)合署辦公，規(guī)章制度統(tǒng)一應(yīng)用省級(jí)主管部門(mén)通用制度，審計(jì)成果運(yùn)用存在以下問(wèn)題：

（一）審計(jì)成果運(yùn)用未有相應(yīng)的企業(yè)內(nèi)部資源支撐

內(nèi)部審計(jì)部門(mén)與被監(jiān)督部門(mén)同級(jí)。內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)直屬領(lǐng)導(dǎo)的層次越高，其獨(dú)立性越強(qiáng)，權(quán)威性越高，工作也就容易開(kāi)展。A公司內(nèi)部審計(jì)部門(mén)處于同級(jí)監(jiān)督狀態(tài)，審計(jì)的獨(dú)立性和權(quán)威性較低。

內(nèi)部審計(jì)部門(mén)與紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)合署辦公，人力資源配置受限，兩種不同的監(jiān)督業(yè)務(wù)混雜，不利用審計(jì)成果運(yùn)用的專項(xiàng)開(kāi)展。

內(nèi)部審計(jì)部門(mén)統(tǒng)一運(yùn)用上級(jí)主管部門(mén)的規(guī)章制度，與自身實(shí)際情況脫節(jié)。

（二）審計(jì)成果運(yùn)用流于形式

A公司高層很重視審計(jì)報(bào)告發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，每次審計(jì)報(bào)告特別是上級(jí)審計(jì)報(bào)告出爐后，都會(huì)及時(shí)指示整改，業(yè)務(wù)部門(mén)也兢兢業(yè)業(yè)開(kāi)展整改工作，但整改后，類似問(wèn)題不久就會(huì)卷土重來(lái)，一再重復(fù)發(fā)生。經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)未達(dá)到有效控制。

（三）審計(jì)成果運(yùn)用未持續(xù)深入

A公司對(duì)審計(jì)成果的運(yùn)用停留在問(wèn)題整改的層面上，未進(jìn)一步深挖審計(jì)成果，除了問(wèn)題整改，未進(jìn)一步采取防控措施，使風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)仍然是出血點(diǎn)。

（四）審計(jì)成果運(yùn)用未與員工獎(jiǎng)懲掛鉤

A公司審計(jì)報(bào)告發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改未與員工獎(jiǎng)懲機(jī)制掛鉤，什么人對(duì)問(wèn)題負(fù)責(zé)不確定，什么時(shí)間整改完畢不確定，整改效果如何不確定。

二、利用審計(jì)成果開(kāi)展企業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)立體防控

針對(duì)前文所述問(wèn)題，A公司高層管理人員指示審計(jì)部人員采取切實(shí)有效的措施改變現(xiàn)狀，A公司審計(jì)人員采取以下方式，充分利用審計(jì)成果，構(gòu)建全方位的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)防控系統(tǒng)。

（一）制度審計(jì)成果運(yùn)用規(guī)章制度，為風(fēng)險(xiǎn)防控提供立足之本

在A公司本部各部門(mén)及下屬單位中充分開(kāi)展調(diào)研工作，聽(tīng)取多方意見(jiàn)，結(jié)合公司實(shí)際情況，對(duì)上級(jí)部門(mén)制定的《審計(jì)成果運(yùn)用實(shí)施細(xì)則》進(jìn)行了修訂，從運(yùn)用原則、程序及內(nèi)容上明確相關(guān)部門(mén)的權(quán)限和職責(zé)，對(duì)下屬單位負(fù)責(zé)人的績(jī)效考核辦法中，明確了被內(nèi)外部審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，如果未按有關(guān)規(guī)定做好問(wèn)題整改、檢查、督促和落實(shí)工作的要進(jìn)行考核的規(guī)定。特別強(qiáng)調(diào)了已發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的再次發(fā)生，將考核相關(guān)責(zé)任人，從制度上保障審計(jì)工作的權(quán)威性。

由于A公司無(wú)法對(duì)內(nèi)審機(jī)構(gòu)進(jìn)行增設(shè)，職能采取增加審計(jì)人員，審計(jì)人員與紀(jì)檢監(jiān)察人員的工作職責(zé)相對(duì)獨(dú)立，以增強(qiáng)審計(jì)工作的獨(dú)立性。

（二）建立督辦程序，為風(fēng)險(xiǎn)防控搭建防范大堤

（1）審計(jì)人員整理審計(jì)報(bào)告相關(guān)內(nèi)容，形成審計(jì)決定，報(bào)公司總經(jīng)理審批，再將審計(jì)決定以整改通知書(shū)的形式下發(fā)相關(guān)整改單位，整改通知書(shū)明確整改時(shí)限。

（2）整改單位整改完畢后，將整改情況及今后的防控措施形成整改報(bào)告報(bào)送審計(jì)部門(mén)。對(duì)未整改事項(xiàng)，要專題說(shuō)明遇到的問(wèn)題和困難，并明確最終整改期限。

（3）審計(jì)部門(mén)對(duì)整改情況不定期抽查，確定整改事項(xiàng)的真實(shí)性和合理性，對(duì)不按期整改及弄虛作假行為進(jìn)行通報(bào)，并扣減當(dāng)期績(jī)效工資。

（三）建立審計(jì)分析會(huì)制度，為風(fēng)險(xiǎn)防控提供正反饋

在每次審計(jì)結(jié)束后，審計(jì)部門(mén)及時(shí)召開(kāi)審計(jì)分析會(huì)，聯(lián)合公司各部門(mén)、各單位討論審計(jì)報(bào)告發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，一方面對(duì)審計(jì)成果予以通報(bào)，另一方面讓相關(guān)部門(mén)參與審計(jì)成果運(yùn)用的討論，提高了審計(jì)整改工作的可行性。

（四）宣貫風(fēng)險(xiǎn)防控手冊(cè)，將風(fēng)險(xiǎn)防控關(guān)口前移

審計(jì)部門(mén)主動(dòng)將風(fēng)險(xiǎn)防控的職責(zé)前移，加強(qiáng)事前監(jiān)督的力度，匯總分析公司歷次內(nèi)外部審計(jì)發(fā)現(xiàn)的共性問(wèn)題，以業(yè)務(wù)流程為主線，逐個(gè)分析風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，提出防控措施。將以上成果以手冊(cè)形式，通過(guò)教育培訓(xùn)的方式開(kāi)展宣貫工作，使業(yè)務(wù)工作人員對(duì)工作中存在的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)了然于心。

三、利用審計(jì)成果開(kāi)展經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)防控的原則

綜合A公司案例，我們發(fā)現(xiàn)在利用審計(jì)成果開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)防控時(shí)，我們應(yīng)該把握以下原則：

（一）注意防控工作的職責(zé)界面

審計(jì)部門(mén)在風(fēng)險(xiǎn)防控中只是監(jiān)督和提示部門(mén)，不是執(zhí)行單位，要注意“到位不越位”，不能跳過(guò)業(yè)務(wù)部門(mén)開(kāi)展經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)防控，更不能替代業(yè)務(wù)部門(mén)開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)防控工作。

（二）注意防控工作的實(shí)效性

防控工作應(yīng)該與企業(yè)的業(yè)務(wù)工作密切相關(guān)，不建空中樓閣，腳踏實(shí)地，以內(nèi)部審計(jì)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)為準(zhǔn)，有的放矢的開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)防控工作。

（三）注意防控手段的可行性

篇(3)

為鞏固去年行風(fēng)評(píng)議成果，進(jìn)一步加強(qiáng)全市民政系統(tǒng)行風(fēng)建設(shè)，根據(jù)《轉(zhuǎn)發(fā)市政府糾風(fēng)辦公室關(guān)于**市2005年民主評(píng)議行風(fēng)工作方案的通知》和全省民政系統(tǒng)民主評(píng)議行風(fēng)總結(jié)表彰電視電話會(huì)議精神，結(jié)合我局實(shí)際，特制定本方案。 一、 指導(dǎo)思想和總體目標(biāo) 堅(jiān)持以“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，切實(shí)履行“誰(shuí)主管、誰(shuí)負(fù)責(zé)”和“管行業(yè)必管行風(fēng)”的原則，在鞏固去年行風(fēng)評(píng)議工作成果的基礎(chǔ)上，緊緊依靠人民群眾和社會(huì)各界對(duì)民政部門(mén)的監(jiān)督作用，對(duì)民政系統(tǒng)行風(fēng)建設(shè)開(kāi)展進(jìn)一步的自查自糾，使民政部門(mén)和民政從業(yè)人員依法行政意識(shí)進(jìn)一步增強(qiáng)，服務(wù)意識(shí)進(jìn)一步強(qiáng)化，部門(mén)和行業(yè)內(nèi)部管理、監(jiān)督制約機(jī)制進(jìn)一步完善，廉潔勤政、務(wù)實(shí)高效的部門(mén)和行業(yè)作風(fēng)進(jìn)一步確立，推動(dòng)我市民政工作持續(xù)、健康、快速發(fā)展。 二、“回頭查”范圍和內(nèi)容 對(duì)去年市行風(fēng)評(píng)議團(tuán)提出的意見(jiàn)和問(wèn)題進(jìn)行整改的情況,解決了的行風(fēng)問(wèn)題是否出現(xiàn)反彈和回潮，本部門(mén)本單位的行業(yè)作風(fēng)是否有明顯改進(jìn),民主評(píng)議行風(fēng)建設(shè)是否出現(xiàn)新的問(wèn)題。 1、查領(lǐng)導(dǎo)班子勤政廉潔、抓落實(shí)政風(fēng)行風(fēng)建設(shè)責(zé)任制的情況。重點(diǎn)檢查領(lǐng)導(dǎo)班子貫徹中央和省、市關(guān)于黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作的情況，各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部是否自覺(jué)執(zhí)行“四大紀(jì)律，八項(xiàng)要求”，廉潔從政，是否高度重視、及時(shí)解決基層和群眾反映的熱點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題，干凈干事、廉潔奉公的良好風(fēng)氣是否進(jìn)一步形成。 2、查依法行政，履行職責(zé)和完成目標(biāo)任務(wù)的情況。重點(diǎn)檢查是否存在有法不依、執(zhí)法不嚴(yán)的情況，民政法制化建設(shè)是否進(jìn)一步推進(jìn)，工作職能和工作方式是否切實(shí)轉(zhuǎn)變，執(zhí)法公正文明，辦事規(guī)范高效，監(jiān)督嚴(yán)格到位。 3、查政務(wù)公開(kāi)，實(shí)現(xiàn)服務(wù)承諾的情況。重點(diǎn)檢查民政政務(wù)公開(kāi)是否得到深化，職業(yè)紀(jì)律、職業(yè)行為、辦事流程、服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)承諾、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等是否公開(kāi)透明、規(guī)范齊全，服務(wù)承諾是否得到切實(shí)有效的履行。 4、查改進(jìn)作風(fēng)，提高服務(wù)質(zhì)量的情況。重點(diǎn)檢查工作人員是否更牢固樹(shù)立為人民服務(wù)的宗旨意識(shí)，是否更忠于職守、愛(ài)崗敬業(yè)、勤政高效，群眾對(duì)服務(wù)態(tài)度、服務(wù)質(zhì)量是否更滿意。

5、查嚴(yán)格管理，加強(qiáng)自身建設(shè)的情況。重點(diǎn)檢查是否加強(qiáng)職業(yè)道德、社會(huì)公德和作風(fēng)紀(jì)律等方面的教育，是否強(qiáng)化了內(nèi)部管理。 三、組織領(lǐng)導(dǎo) 為搞好行風(fēng)評(píng)議“回頭查”工作的組織協(xié)調(diào)，成立民政局行風(fēng)評(píng)議“回頭查”工作領(lǐng)導(dǎo)小組。成員由去年局民主評(píng)議行風(fēng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組及辦公室成員擔(dān)任。 四、方法步驟 民主評(píng)議行風(fēng)建設(shè)“回頭查”活動(dòng)分四個(gè)階段進(jìn)行。 （一）準(zhǔn)備階段（5月上旬） 1、成立評(píng)議機(jī)構(gòu)，制定評(píng)議方案。根據(jù)上級(jí)主管部門(mén)和市政府糾風(fēng)辦關(guān)于開(kāi)展行風(fēng)評(píng)議活動(dòng)的有關(guān)工作意見(jiàn)和部署要求，成立行風(fēng)評(píng)議“回頭查”領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，制定具體可行的行風(fēng)評(píng)議工作方案。 2、搞好宣傳發(fā)動(dòng)，組織學(xué)習(xí)討論。及時(shí)學(xué)習(xí)傳達(dá)全省民政系統(tǒng)行風(fēng)建設(shè)總結(jié)表彰電視電話會(huì)議精神，采取分散或集中學(xué)習(xí)的方式組織干部職工學(xué)習(xí)上級(jí)部門(mén)有關(guān)民主評(píng)議行風(fēng)建設(shè)的重要文件和講話，吃透精神，提高認(rèn)識(shí)，統(tǒng)一思想，端正態(tài)度。 （二）自查自糾自評(píng)階段（5月中旬至7月中旬） 1、廣泛收集社會(huì)各階層群眾的意見(jiàn)和建議，通過(guò)開(kāi)展問(wèn)卷調(diào)查、召開(kāi)座談會(huì)、組織人員走訪、設(shè)立征求意見(jiàn)箱、熱線電話等形式，聽(tīng)取服務(wù)對(duì)象對(duì)本部門(mén)行風(fēng)建設(shè)的評(píng)價(jià)和意見(jiàn)，看要查的問(wèn)題找準(zhǔn)找全了沒(méi)有，整改的措施落實(shí)到位了沒(méi)有，整改的效果令群眾滿意了沒(méi)有； 2、回頭自查本單位在行風(fēng)建設(shè)中整改的突出問(wèn)題。市、區(qū)民政局要結(jié)合民政工作行業(yè)特點(diǎn)和本單位實(shí)際，重點(diǎn)監(jiān)督檢查運(yùn)用權(quán)利、履行職責(zé)、規(guī)范執(zhí)法程序的情況；殯葬服務(wù)單位要重點(diǎn)自查執(zhí)行物價(jià)政策、完善經(jīng)營(yíng)性公墓物價(jià)管理、改進(jìn)喪葬用品采購(gòu)和銷(xiāo)售方式、建立健全收費(fèi)“公示制”等方面的情況；社會(huì)福利、優(yōu)撫單位要重點(diǎn)查找工作作風(fēng)、優(yōu)質(zhì)服務(wù)問(wèn)題；社會(huì)救助單位要重點(diǎn)自查救災(zāi)款物的接收、登記、撥付、管理、監(jiān)督，依法救助等方面的問(wèn)題；基層民政辦所要重點(diǎn)自查依法行政、文明執(zhí)法的問(wèn)題。 3、“回頭查”去年行風(fēng)評(píng)議提出的問(wèn)題，如發(fā)現(xiàn)有因措施不力，出現(xiàn)整改不到位或出現(xiàn)反彈的情況及行風(fēng)評(píng)議團(tuán)反饋的問(wèn)題，有針對(duì)性地制定再次整改方案，把任務(wù)、責(zé)任分解到科室，落實(shí)整改。 4、通過(guò)對(duì)照檢查，確定本系統(tǒng)自評(píng)等級(jí)。 5、7月15日前向市政府糾風(fēng)辦和行風(fēng)評(píng)議團(tuán)提交自評(píng)報(bào)告。 （三）助評(píng)階段（7月中旬至9月中旬） 1、主動(dòng)聯(lián)系評(píng)議團(tuán)成員，協(xié)助其開(kāi)展調(diào)查摸底工作，并認(rèn)真匯總所收集的意見(jiàn)和建議，及時(shí)向“回頭查”工作領(lǐng)導(dǎo)小組報(bào)告； 2、召開(kāi)行風(fēng)評(píng)議助評(píng)會(huì)，面對(duì)面聽(tīng)取評(píng)議團(tuán)成員反饋收集到的群眾意見(jiàn)，接受評(píng)議團(tuán)對(duì)本系統(tǒng)的行風(fēng)狀況作出初步評(píng)議，評(píng)議結(jié)果當(dāng)場(chǎng)公布。 （四）整改階段（9月中旬至11月中旬） 1、制定措施，完善制度。認(rèn)真總結(jié)、梳理群眾和評(píng)議團(tuán)提出的意見(jiàn)和建議，提出具體的整改措施，落實(shí)整改的責(zé)任單位、責(zé)任人和整改時(shí)限，完善行風(fēng)建設(shè)的各項(xiàng)規(guī)章制度，做到糾建并舉，邊糾邊建。 2、落實(shí)整改，加強(qiáng)監(jiān)督。集中時(shí)間和精力，由主要負(fù)責(zé)人牽頭，按整改要求和措施狠抓落實(shí)，對(duì)能及時(shí)解決和通過(guò)努力能解決的問(wèn)題，要及時(shí)解決；一時(shí)無(wú)條件的要列出整改計(jì)劃，并作出詳細(xì)說(shuō)明。行風(fēng)評(píng)議“回頭查”工作領(lǐng)導(dǎo)小組要加強(qiáng)監(jiān)督檢查，確保整改落到實(shí)處，取得成效。 3、建立完善全市民政系統(tǒng)行風(fēng)建設(shè)的長(zhǎng)效機(jī)制，隨時(shí)接受評(píng)議團(tuán)對(duì)整改情況的抽查。 4、提交整改情況報(bào)告。 （五）總評(píng)階段（11月中旬至12月中旬） 市政府糾風(fēng)辦組織市行風(fēng)評(píng)議團(tuán)成員及有關(guān)單位開(kāi)展民主評(píng)議測(cè)評(píng)和總結(jié)工作。 五、工作要求 1、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，精心組織。要成立相應(yīng)的民主評(píng)議行風(fēng)回頭查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，并針對(duì)本區(qū)、本單位的實(shí)際情況，制定“回頭查”工作的具體方案，對(duì)“回頭查”工作進(jìn)行精心的組織部署，保證工作有組織、有計(jì)劃、有措施地開(kāi)展，達(dá)到預(yù)期效果。 2、狠抓整改，注重成效。要切實(shí)找準(zhǔn)找全本部門(mén)存在的問(wèn)題的關(guān)鍵，制定具體的整改計(jì)劃，邊查邊改，務(wù)求實(shí)效，從根本上解決好群眾反映的熱點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題。 3、積極宣傳，強(qiáng)化監(jiān)督。充分利用新聞媒體，做好“回頭查”活動(dòng)的宣傳報(bào)道，顯示民政系統(tǒng)整改的誠(chéng)意和決心，促進(jìn)社會(huì)各界對(duì)民政系統(tǒng)工作的了解和支持，廣泛接受社會(huì)各界的監(jiān)督。

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篇(4)

 

我院根據(jù)衛(wèi)生局下發(fā)關(guān)于“醫(yī)療安全隱患整改”通知的要求，認(rèn)真組織廣大職工學(xué)習(xí)通知精神，根據(jù)要求對(duì)醫(yī)院各個(gè)方面的安全工作進(jìn)行了專項(xiàng)整改活動(dòng)。現(xiàn)將我院醫(yī)療安全存在的隱患及整改措施匯報(bào)如下：

存在的問(wèn)題：

1、醫(yī)療質(zhì)量方面存在的問(wèn)題：

(1)部分醫(yī)務(wù)人員業(yè)務(wù)技能不高，不能夠?qū)σ恍┏Ｒ?jiàn)急救設(shè)備進(jìn)行熟練地掌握和應(yīng)用，對(duì)一些基本急救技術(shù)掌握不夠熟練。各科室之間配合不夠緊密，科室人員之間協(xié)作不夠。

(2)醫(yī)療文書(shū)書(shū)寫(xiě)不夠規(guī)范。處方書(shū)寫(xiě)不夠規(guī)范，要素不全，劑量用法不詳，抗生素應(yīng)用不夠規(guī)范，存在不合理用藥情況。門(mén)診留觀病歷內(nèi)容過(guò)于簡(jiǎn)單。住院病例質(zhì)量管理不到位，部分醫(yī)務(wù)人員病例書(shū)寫(xiě)不規(guī)范、不及時(shí)。各種記錄不規(guī)范，急危重病人談話記錄、搶救記錄、疑難病例討論記錄、死亡病人討論記錄等書(shū)寫(xiě)不規(guī)范，書(shū)寫(xiě)要求遠(yuǎn)未達(dá)到醫(yī)療文書(shū)書(shū)寫(xiě)質(zhì)量規(guī)范要求。各種門(mén)診日志記錄登記不全、不連續(xù)、不全面。部分醫(yī)療制度及核心制度建立不全、不完善。有待與進(jìn)一步建立、健全、落實(shí)各科室相關(guān)制度，尤其是核心制度各項(xiàng)制度落實(shí)不到位。

(3) 護(hù)理工作中存在互相推諉情況。護(hù)理人力資源管理不建全。定期對(duì)護(hù)理工作進(jìn)行考核不及時(shí)，流于形式。護(hù)理文書(shū)書(shū)寫(xiě)不規(guī)范，書(shū)寫(xiě)質(zhì)量不高。各種登記不全，如消毒記錄、留觀記錄，急危重病人的搶救記錄，交接班記錄等。護(hù)理工作人員服務(wù)質(zhì)量不高，未能體現(xiàn)人性化服務(wù)。提供的基礎(chǔ)護(hù)理和分級(jí)護(hù)理措施不到位，對(duì)住院病人的護(hù)理停留在原始階段。部分醫(yī)務(wù)人員醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量不高，服務(wù)態(tài)度不佳，患者時(shí)有反映。部分護(hù)士崗位職責(zé)責(zé)任心不夠，“三查七對(duì)”制度執(zhí)行不到位，存在醫(yī)療隱患。護(hù)理差錯(cuò)報(bào)告和管理制度執(zhí)行不到位，對(duì)患者的觀察不到位，護(hù)士不能夠主動(dòng)報(bào)告一些護(hù)理不良事件。

(4)無(wú)菌技術(shù)觀念不強(qiáng)，操作仍需進(jìn)一步提高 。

(5)藥房工作中存在的問(wèn)題：

       管理有隱患。藥品管理工作不到位，藥品養(yǎng)護(hù)差等情況仍存在。對(duì)相關(guān)藥品調(diào)劑知識(shí)了解不夠，處方調(diào)配時(shí)把關(guān)不嚴(yán)，時(shí)有不合格處方調(diào)劑發(fā)生。部分調(diào)劑人員責(zé)任心不強(qiáng)，時(shí)有調(diào)劑錯(cuò)藥品情況發(fā)生。服務(wù)態(tài)度需進(jìn)一步改進(jìn)。工作人員服務(wù)意識(shí)差、態(tài)度不好，未能建立起以“病人為中心”的藥學(xué)管理服務(wù)模式。對(duì)患者服務(wù)言語(yǔ)生冷，態(tài)度差，存在和病人吵架情況，患者時(shí)有反應(yīng)。

(6)醫(yī)患溝通存在缺陷，對(duì)病人的提問(wèn)，回答的不夠嫻熟，不能洞察病人就診及家屬陪診的心態(tài)。個(gè)別醫(yī)生對(duì)疾病康復(fù)過(guò)程中，需要患者在日常生活中注意的事項(xiàng)以及飲食起居和日常鍛煉的知識(shí)掌握的不豐富。

(7)各科室針對(duì)自己的科室工作需嫻熟掌握的核心制度仍有欠缺。

2、服務(wù)態(tài)度方面存在的問(wèn)題：        工作人員服務(wù)態(tài)度不好，患者時(shí)有反應(yīng)，服務(wù)態(tài)度、服務(wù)意識(shí)、服務(wù)質(zhì)量較差，醫(yī)療服務(wù)當(dāng)中存在冷、碰、硬、頂?shù)葐?wèn)題，服務(wù)態(tài)度有待于進(jìn)一步提高改進(jìn)。

3、工作作風(fēng)、精神面貌方面存在的問(wèn)題：部分醫(yī)務(wù)工作者進(jìn)取心、責(zé)任感、主動(dòng)性不強(qiáng)，需進(jìn)一步增強(qiáng)工作責(zé)任感、緊迫感、危機(jī)感，增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)，改進(jìn)服務(wù)方式，改善醫(yī)患關(guān)系。部分醫(yī)務(wù)人員精神面貌差，工作期間不穿工作服、不佩戴工作證、脫崗、聊天、精神萎靡不振，不能夠以昂揚(yáng)的工作狀態(tài)投入到醫(yī)療工作當(dāng)中。

4、環(huán)境衛(wèi)生方面存在的問(wèn)題：桌面物品亂堆、亂放等現(xiàn)象存在,影響醫(yī)療衛(wèi)生單位形象。

5、消防安全隱患 ：

    (1)、院內(nèi)重要科室均配有滅火器，但職工對(duì)其使用方法不能夠做到熟練掌握。

(2)、院內(nèi)存在使用大功率熱水器致使用電設(shè)備增加，耗電功率加大，導(dǎo)致供電線路負(fù)荷過(guò)重，部分科室下班時(shí)間出現(xiàn)不關(guān)電腦的現(xiàn)象，醫(yī)院用電問(wèn)題存在安全隱患。

整改措施：

1、提高認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)安全教育領(lǐng)導(dǎo)和管理工作。為進(jìn)一步加強(qiáng)醫(yī)院日常安全管理工作，牢固樹(shù)立“安全第一”的思想，切實(shí)落實(shí)安全工作責(zé)任制，認(rèn)真組織全院職工學(xué)習(xí)上級(jí)相關(guān)

安全教育文件，并吸取近期發(fā)生”醫(yī)療安全事故”的教訓(xùn)，制定了相關(guān)安全工作措施以及相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案。

2、加強(qiáng)對(duì)相關(guān)科室和人員進(jìn)行安全教育和管理工作。進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)職工的安全教育。通過(guò)晨會(huì)等形式進(jìn)行安全教育宣傳，全員樹(shù)立安全意識(shí)，增強(qiáng)了各科室及人員的安全意識(shí)和自救自護(hù)能力。

3、發(fā)現(xiàn)安全隱患及時(shí)采取措施。

4、強(qiáng)化醫(yī)療質(zhì)量管理，建章建制，狠抓落實(shí)，杜絕醫(yī)療事故發(fā)生。(1)建立醫(yī)療衛(wèi)生工作整改制度的長(zhǎng)效機(jī)制。建立定期組織人員對(duì)醫(yī)療衛(wèi)生工作管理監(jiān)察制度，每周組織相關(guān)科室人員對(duì)各科室醫(yī)療工作情況進(jìn)行專項(xiàng)檢查，將檢查存在的問(wèn)題登記在醫(yī)療衛(wèi)生督察表，即時(shí)提出整改措施，責(zé)任到人，限期進(jìn)行整改，并組織相關(guān)人員進(jìn)行整改情況檢查。(2)建立健全相關(guān)醫(yī)療工作管理制度。根據(jù)衛(wèi)生局要求，建立健全各科室相關(guān)制度，尤其是核心制度，建立醫(yī)療糾紛防范和處置機(jī)制，及時(shí)妥善處理醫(yī)療糾紛。制定重大醫(yī)療安全事件醫(yī)療事故防范預(yù)案和處理程序，按照相關(guān)規(guī)定報(bào)告重大醫(yī)療過(guò)失行為和醫(yī)療事故，有效防范非醫(yī)療因素引起的意外傷害事。(3)建立健全督查考核、獎(jiǎng)懲制度。建立醫(yī)療質(zhì)量督導(dǎo)考核制度，建立和完善醫(yī)療事故、醫(yī)療差錯(cuò)及醫(yī)療質(zhì)量分析評(píng)議會(huì)議制度，將醫(yī)療質(zhì)量與醫(yī)療安全指標(biāo)，分解到科室和各人，形成醫(yī)療安全人人身上有責(zé)任、有指標(biāo)。在本院建立定期專題研究醫(yī)療質(zhì)量與安全的會(huì)議制度，深入討論、

分析醫(yī)療質(zhì)量與醫(yī)療安全管理中存在的問(wèn)題。將存在的問(wèn)題與個(gè)人考核相掛鉤。

5、加強(qiáng)職工業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)，提高醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量。醫(yī)院醫(yī)療工作的提高是與全員醫(yī)務(wù)工作者的努力實(shí)力不開(kāi)的，所以加強(qiáng)醫(yī)務(wù)工作者各方面的綜合素質(zhì)的培訓(xùn)和提高是前提，為此，我院將加強(qiáng)職工綜合業(yè)務(wù)素質(zhì)提高為突破口。今年計(jì)劃選送 4 名醫(yī)務(wù)人員到上級(jí)不同級(jí)別醫(yī)院進(jìn)行半年以上的脫產(chǎn)進(jìn)修學(xué)習(xí)。通過(guò)培訓(xùn)，掌握臨床常見(jiàn)技能的操作，為患者提供合理、簡(jiǎn)便、滿意的醫(yī)療服務(wù)。為防止學(xué)習(xí)流于形式，結(jié)合醫(yī)院績(jī)效獎(jiǎng)懲制度將學(xué)習(xí)效果及在臨床中的應(yīng)用情況納入績(jī)效工資考核，真正體現(xiàn)公平競(jìng)爭(zhēng)、多勞多得、少勞少得的績(jī)效考核制度。6、提高醫(yī)務(wù)人員綜合素質(zhì)，加強(qiáng)醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè)。(1)進(jìn)一步加強(qiáng)職工的思想教育，認(rèn)真學(xué)習(xí)醫(yī)務(wù)工作者道德規(guī)范，利用每周星期一政治學(xué)習(xí)和每天晨會(huì)時(shí)間加強(qiáng)醫(yī)務(wù)工作人員道德素質(zhì)修養(yǎng)。(2)針對(duì)部分醫(yī)務(wù)人員工作期間存在不穿工作服、不佩帶工作證、脫崗、聊天、精神萎靡不振等問(wèn)題。采取強(qiáng)力措施，規(guī)范醫(yī)務(wù)人員工作行為，確保工作人員以昂揚(yáng)的工作狀態(tài)投入到醫(yī)療工作當(dāng)中去。(3)在服務(wù)態(tài)度整治中，要針醫(yī)療服務(wù)當(dāng)中存在的冷、碰、硬、頂?shù)葐?wèn)題，抓“典型”、搞評(píng)議、重處理，狠剎不良風(fēng)氣，樹(shù)立以患者為中心的新風(fēng)正氣。(4)在全體醫(yī)務(wù)人員中開(kāi)展文明禮儀培訓(xùn)，從動(dòng)作、語(yǔ)言、神態(tài)、表情等各個(gè)細(xì)微方面進(jìn)行強(qiáng)化培訓(xùn)，將禮儀培訓(xùn)成績(jī)作為職工競(jìng)聘上崗的先決條

件，嚴(yán)格考試考核，在醫(yī)務(wù)人員當(dāng)中扎實(shí)開(kāi)展“微笑”服務(wù)，“四心”(愛(ài)心、耐心、細(xì)心、責(zé)任心)教育，把其作為醫(yī)務(wù)人員思想業(yè)務(wù)素質(zhì)教育和職業(yè)道德教育的核心內(nèi)容，學(xué)習(xí)和受教育面要達(dá) 100%以上。努力全心全意為患者服務(wù)，樹(shù)立白衣天使的形象。(5)加強(qiáng)醫(yī)院管理，解決工作作風(fēng)方面存在的問(wèn)題。解決部分工作人員工作敷衍了事、抓工作淺嘗輒止、工作作風(fēng)漂浮的問(wèn)題和工作得過(guò)且過(guò)、進(jìn)取心、責(zé)任感、主動(dòng)性不強(qiáng)的問(wèn)題，使干部職工進(jìn)一步增強(qiáng)工作責(zé)任感、緊迫感、危機(jī)感和服務(wù)意識(shí)，改進(jìn)服務(wù)方式，改善醫(yī)患關(guān)系，使群眾對(duì)醫(yī)院的工作作風(fēng)滿意度明顯提高。(6)重點(diǎn)改變部分科室負(fù)責(zé)人思想觀念陳舊、因循守舊、四平八穩(wěn)、不思進(jìn)取、組織管理能力弱的問(wèn)題。解決部分醫(yī)務(wù)人員工作無(wú)目標(biāo)、無(wú)上進(jìn)心，干工作“丟三拉四”，敷衍了事，背后搬弄是非，不利于同志之間團(tuán)結(jié)，敗壞良好的醫(yī)院工作氛圍。(7)加強(qiáng)管理提高各人素質(zhì)修養(yǎng)，進(jìn)一步強(qiáng)化人與人、科室與科室之間的協(xié)調(diào)，加強(qiáng)職工之間的團(tuán)結(jié)，樹(shù)立集體主義觀念，發(fā)揮團(tuán)隊(duì)精神。樹(shù)立科學(xué)發(fā)展理念，增強(qiáng)開(kāi)拓創(chuàng)新意識(shí)，弘揚(yáng)敢闖敢干風(fēng)氣，以良好的作風(fēng)帶院風(fēng)、促醫(yī)風(fēng)、樹(shù)新風(fēng)，形成良好的醫(yī)院醫(yī)療氛圍。

7、加強(qiáng)醫(yī)院衛(wèi)生環(huán)境整治，為患者提供良好的就醫(yī)環(huán)境。進(jìn)一步改變醫(yī)院衛(wèi)生環(huán)境，各科室和人劃分衛(wèi)生區(qū)域，采取日清掃、周大掃、月評(píng)比并通報(bào)等檢查形式，對(duì)衛(wèi)生死角等存在的情況，利用業(yè)余時(shí)間搞好醫(yī)院、科室衛(wèi)生死角的清理，

使醫(yī)院的環(huán)境面貌有很大的改變。8、進(jìn)行消防應(yīng)急演練，對(duì)在崗每位職工都進(jìn)行滅火器使用培訓(xùn)，加強(qiáng)消防安全。在供電部門(mén)的指導(dǎo)下，進(jìn)行院內(nèi)線路改造，改各科室電熱水為專人負(fù)責(zé)燒水，提高用電安全，增加工作效益。用電安全，各科室排查用電設(shè)備的性能，并要求休息、下班期間拔掉電源插頭，關(guān)燈、儀器設(shè)備供電設(shè)施。加強(qiáng)安全用電教育，建立安全意識(shí)，養(yǎng)成良好習(xí)慣。

9、繼續(xù)嚴(yán)格要求科室人員對(duì)核心制度的認(rèn)識(shí)，做到嫻熟理解、精通，并在臨床工作中加以應(yīng)用。

10、嚴(yán)格實(shí)行安全責(zé)任首問(wèn)制。建立領(lǐng)導(dǎo)安全巡視制度和節(jié)假日值班制度，醫(yī)院職工發(fā)現(xiàn)醫(yī)療安全隱患應(yīng)在第一時(shí)間內(nèi)進(jìn)行處理和報(bào)告，嚴(yán)格實(shí)行安全責(zé)任首問(wèn)制，醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)將在第一時(shí)間處置并內(nèi)向上級(jí)部門(mén)及其他相關(guān)部門(mén)報(bào)告。

下一步工作安排 開(kāi)展安全隱患排查整改工作是對(duì)醫(yī)院安全管理的一次促進(jìn)和提高，是遏制事故、減少傷害的一種有效手段。今后我院將從以下幾方面進(jìn)一步強(qiáng)化醫(yī)療安全。

1、加大監(jiān)管力度。醫(yī)院的安全監(jiān)管工作任重道遠(yuǎn)，不容掉以輕心，要加大對(duì)各科室監(jiān)管的力度，強(qiáng)化日常檢查和跟蹤督促，建立安全隱患報(bào)告制度。采取有效的防范措施和切實(shí)的監(jiān)控手段，掌握重大安全隱患的動(dòng)態(tài)變化，認(rèn)真做好醫(yī)院的安全隱患排查、整改工作。

2、保持長(zhǎng)效管理機(jī)制。督促各有關(guān)科室及人員按照國(guó)家法律法規(guī)的要求，全面落實(shí)主體責(zé)任，認(rèn)真夯實(shí)基礎(chǔ)管理工作，不斷強(qiáng)化安全管理措施，從源頭上杜絕各類醫(yī)療安全事故的發(fā)生。

3、加強(qiáng)監(jiān)察。有效地防范醫(yī)療安全事故的發(fā)生，切實(shí)保障醫(yī)療安全。

由于多種其他因素的影響，我院醫(yī)療安全工作仍有待于進(jìn)一步提高，對(duì)此，我們認(rèn)真分析和勇于正視醫(yī)療安全工作中存在的隱患。我們將強(qiáng)化管理，采取有力措施，進(jìn)一步深化專項(xiàng)整治，搞好醫(yī)療安全工作。

通過(guò)此次醫(yī)療衛(wèi)生專項(xiàng)整改活動(dòng)的實(shí)施，我院根據(jù)存在的問(wèn)題和整改措施認(rèn)真完善醫(yī)療衛(wèi)生各方面工作，全面促進(jìn)和提升醫(yī)療服務(wù)衛(wèi)生，嚴(yán)防醫(yī)療差錯(cuò)事故和糾紛發(fā)生，為群眾提供安全、放心的醫(yī)療環(huán)境。力爭(zhēng)通過(guò)衛(wèi)生局驗(yàn)收，樹(shù)立醫(yī)療行業(yè)新風(fēng)氣。

安全隱患排查治理

為切實(shí)加強(qiáng)本單位安全生產(chǎn)管理，嚴(yán)格落實(shí)各類事故隱患排查治理責(zé)任，有效預(yù)防事故的發(fā)生，為安全生產(chǎn)、安全發(fā)展創(chuàng)造良好的環(huán)境，特制訂此制度。

一、隱患排查制度 1、建立由主要負(fù)責(zé)人任組長(zhǎng)的安全生產(chǎn)隱患排查治理領(lǐng)導(dǎo)小組，全面負(fù)責(zé)本單位安全生產(chǎn)隱患排查治理工作。

2、實(shí)行每日排查制度，逐環(huán)節(jié)、逐部位排查，掌握隱患的存在，分布情況，分析產(chǎn)生隱患的原因，制定整改和防范措施。

3、排查的主要內(nèi)容包括：安全生產(chǎn)責(zé)任制是否落實(shí)到人頭，安全生產(chǎn)規(guī)章制度是否健全、完善、設(shè)備、設(shè)施是否處于正常的安全運(yùn)行狀態(tài);有毒、有害等危險(xiǎn)作業(yè)場(chǎng)所安全生產(chǎn)狀況;從業(yè)人員是否經(jīng)過(guò)三級(jí)培訓(xùn)教育， 具備相應(yīng)的安全知識(shí)和操作技能，特種作業(yè)人員是否持證上崗; 從業(yè)人員在工作中是否嚴(yán)格遵守安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程， 發(fā)放配備的勞動(dòng)防護(hù)用品是否符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，從業(yè)人員是否正確佩帶;現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)管理，指揮人員有無(wú)違章指揮，強(qiáng)令從業(yè)人員冒險(xiǎn)作業(yè)行為; 現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)管理，指揮人員對(duì)從業(yè)人員的違章違紀(jì)行為是否及時(shí)發(fā)現(xiàn)和制止;危險(xiǎn)源的檢測(cè)監(jiān)控措施是否落實(shí)到位等情況。

4、對(duì)排查出的隱患，按照《隱患排查登記和消除報(bào)告制度》執(zhí)行。

5、設(shè)立公開(kāi)舉報(bào)電話，暢通隱患舉報(bào)渠道，鼓勵(lì)廣大職工積極參與和監(jiān)督隱患排查治理工作，并對(duì)及時(shí)發(fā)現(xiàn)的重大安全隱患進(jìn)行舉報(bào)，按照《事故隱患獎(jiǎng)懲制度》標(biāo)準(zhǔn)兌現(xiàn)獎(jiǎng)勵(lì)。

6、積極配合上級(jí)有關(guān)部門(mén)開(kāi)展的隱患排查治理活動(dòng)，落實(shí)隱患整改措施和責(zé)任。

二、安全隱患整改制度       事故隱患是指生產(chǎn)作業(yè)過(guò)程中存在的人的安全因素、物的不安全狀態(tài)和管理上的缺陷。只有及時(shí)采取措施消除隱患，才能把事故消滅在萌芽狀態(tài)，做到防患于未然。為及時(shí)消除安全隱患，制定本制度：

1、隱患整改的基本原則是：“六定、五不準(zhǔn)”。六定：定安全隱患項(xiàng)目、會(huì)員限時(shí)特惠最后一天，文檔免下載券特權(quán)立即送 定隱患整改措施、定隱患整改責(zé)任人、定隱患整改時(shí)間、定隱患整改質(zhì)量要求、定整改驗(yàn)收部門(mén)。五不準(zhǔn)：凡個(gè)人能整改的不準(zhǔn)推到班組; 凡本班能整改的不準(zhǔn)推到下班;凡班組能整改的不準(zhǔn)推到車(chē)間(或分廠);凡車(chē)間(分廠)能整改的不準(zhǔn)推到公司;凡立即能整改的不準(zhǔn)延遲時(shí)間。

2、各級(jí)各部門(mén)對(duì)發(fā)現(xiàn)的安全隱患，應(yīng)及時(shí)報(bào)告，重大隱患可直接上報(bào)公司 主要領(lǐng)導(dǎo)，以保證盡快解決。

3、職工發(fā)現(xiàn)直接危及人身安全的緊急情況時(shí)，有權(quán)停止作業(yè)或者在采取可 能的應(yīng)急措施后撤離作業(yè)場(chǎng)所。

4、對(duì)嚴(yán)重威脅安全生產(chǎn)的隱患，基層有條件整改的項(xiàng)目，要立即下達(dá)安全 隱患整改通知書(shū)，并立即整改到位;不能立即整改的，必須采取可靠的防范措施，如實(shí)告知現(xiàn)場(chǎng)工作人員存在的危險(xiǎn)因素; 存在重大安全隱患無(wú)法保證安全的，要立即停產(chǎn)整改。

5、建立隱患整改督辦驗(yàn)收制度。安全員要對(duì)發(fā)現(xiàn)的安全隱患下達(dá)整改通知 書(shū)，由檢查人員、被檢查單位負(fù)責(zé)人共同簽字，并督促責(zé)任單位按時(shí)整改到位后，由安全員負(fù)責(zé)組織驗(yàn)收，并簽署驗(yàn)收意見(jiàn)。

6、對(duì)車(chē)間能整改的安全隱患，車(chē)間應(yīng)立即制定整改方案，報(bào)安全員審查同 意后整改。

7、凡本部門(mén)無(wú)力制定整改措施計(jì)劃的，應(yīng)報(bào)安全科，會(huì)同有關(guān)職能部門(mén)，制定整改措施。

8、整改責(zé)任單位，必須按規(guī)定的時(shí)間進(jìn)行整改，不得互相推諉、扯皮，拖 期、延期。

9、各 專 業(yè) 職 能 部 門(mén) 的 負(fù) 責(zé) 人 和 驗(yàn) 收 人 對(duì) 安 全 隱患 的 整 除 結(jié) 果 承 擔(dān) 驗(yàn) 收 責(zé) 任。

10、由于資金或技術(shù)問(wèn)題暫時(shí)不具備整改條件的，有關(guān)部門(mén)要寫(xiě)出書(shū)面報(bào)告，經(jīng)主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，可列入下步整改計(jì)劃。

11、物資供應(yīng)部門(mén)應(yīng)對(duì)安全隱患整改所需的物資、器材的及 時(shí) 供 應(yīng) 和 產(chǎn) 品 質(zhì)量負(fù)責(zé)，嚴(yán)禁購(gòu)進(jìn)假冒偽劣產(chǎn)品或“三無(wú)產(chǎn)品”。

12、隱患整改通知書(shū)、驗(yàn)收意見(jiàn)書(shū)等書(shū)面資料，要認(rèn)真填寫(xiě)，并經(jīng)有關(guān)人員簽字后存檔。

13、對(duì)未按期、按要求整改隱患的，視情節(jié)輕重對(duì)相關(guān)責(zé)任部門(mén)和人員給于經(jīng)濟(jì)處罰，由此引起重大傷亡事故的，承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

14、對(duì)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門(mén)或上級(jí)有關(guān)部門(mén)檢查發(fā)現(xiàn)的安全隱患，

要按指令要求和時(shí)限整改到位，由公司安全科組織協(xié)調(diào)整改到位后， 書(shū)面申請(qǐng)下達(dá)整改指令的部門(mén)組織驗(yàn)收。

三、隱患排查登記和消除報(bào)告制度       1、設(shè)立“兩本臺(tái)帳”即排查記錄臺(tái)帳和隱患治理臺(tái)帳，明確專人負(fù)責(zé)填寫(xiě)、 上報(bào)和存檔備案工作。

2、對(duì)排查出的隱患，按照隱患的等級(jí)進(jìn)行登記，建立事故隱患信息檔案，并按照職責(zé)分工明確人員，制定措施，落實(shí)整改資金，確保隱患整改到位。

3、對(duì)排查出的隱患要及時(shí)向主管負(fù)責(zé)人報(bào)告，主管負(fù)責(zé)人接報(bào)告后應(yīng)根據(jù)隱患等級(jí)作出立即整改決定或報(bào)告請(qǐng)示主要負(fù)責(zé)人。

4、一般隱患整改完畢并驗(yàn)收合格后，在隱患治理臺(tái)帳上記錄并銷(xiāo)號(hào)，重大隱患整改完畢后，申請(qǐng)主管負(fù)責(zé)人和主要負(fù)責(zé)人驗(yàn)收銷(xiāo)號(hào)。

5、對(duì)上級(jí)有關(guān)部門(mén)掛牌督辦的隱患，予以公示告知，限期治理，治理工作結(jié)束后，符合安全生產(chǎn)條件的，向負(fù)責(zé)督辦的單位提出書(shū)面復(fù)查申請(qǐng)，經(jīng)審查合格后，方可銷(xiāo)號(hào)。

6、局面復(fù)查申請(qǐng)的主要內(nèi)容包括，隱患類別，隱患部位，整改措施，投入整改資金，整改到位情況以及整改責(zé)任人。

7、對(duì)排查出的隱患以及隱患整改消除情況定期向上級(jí)主管單位匯總報(bào)告，接受上級(jí)單位的指導(dǎo)和監(jiān)督。

四、隱患排查責(zé)任制度      1、隱患排查責(zé)任納入本單位安全生產(chǎn)責(zé)任狀重要內(nèi)容，單位內(nèi)部層層簽訂責(zé)任狀，逐級(jí)分解落實(shí)任務(wù)目標(biāo)。

2、隱患排查治理工作堅(jiān)持“誰(shuí)排查，誰(shuí)負(fù)責(zé)。誰(shuí)簽字，誰(shuí)負(fù)責(zé)。誰(shuí)主管，誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，實(shí)行分級(jí)管理，逐級(jí)管理。

3、從業(yè)人員負(fù)責(zé)本崗位的隱患排查工作，做好記錄及時(shí)上報(bào)。

4、專(兼)職安全員負(fù)責(zé)日常安全檢查，發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)采取安全措施，一般隱患當(dāng)場(chǎng)整改到位，重大隱患立即上報(bào)主管負(fù)責(zé)人。

5、主管負(fù)責(zé)人日常安全巡查，對(duì)專(兼)職安全員上報(bào)或巡查時(shí)發(fā)現(xiàn)的重大隱患及時(shí)制定整改措施，落實(shí)整改責(zé)任人，整改時(shí)間及驗(yàn)收負(fù)責(zé)人，對(duì)重大隱患整改情況要及時(shí)上報(bào)主要負(fù)責(zé)人。

6、主要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)定期組織專(兼)職安全員和其他相關(guān)人員排查本單位的隱患，落實(shí)整改資金，復(fù)查隱患整改情況，兌現(xiàn)獎(jiǎng)懲，對(duì)定期向上級(jí)主管單位報(bào)告的隱患排查治理情況進(jìn)行簽字把關(guān)，并負(fù)責(zé)組織人員對(duì)上級(jí)有關(guān)部門(mén)排查出的隱患進(jìn)行整改，對(duì)掛牌督辦的隱患，負(fù)責(zé)分解落實(shí)整改責(zé)任，按要求和期限整改到位。

7、對(duì)因排查隱患不深入、不細(xì)致或?qū)ε挪槌龅碾[患整改措施不到位，責(zé)任制不落實(shí)致隱患長(zhǎng)期得不到整改的，依據(jù)本單位有關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅追究責(zé)任。

五、隱患治理     1、遵守國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和方針政策，認(rèn)真貫徹執(zhí)行“三項(xiàng)制度”和各項(xiàng)安全措施，在安全隱患排查方面做出顯著成績(jī)者。

2、發(fā)現(xiàn)事故征兆，立即采取措施或及時(shí)報(bào)告而避免事故發(fā)生、停產(chǎn)、主要設(shè)備損壞以及有其它顯著成績(jī)者。

3、通過(guò)隱患排查治理效果評(píng)價(jià)，實(shí)現(xiàn)對(duì)查處的隱患進(jìn)行徹底整改

篇(5)

   結(jié)合2018年巡察及審計(jì)署項(xiàng)目審計(jì)工作情況，向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)審計(jì)重點(diǎn)關(guān)注的內(nèi)容及個(gè)人的一點(diǎn)體會(huì)，具體如下：

一．審計(jì)重點(diǎn)關(guān)注的內(nèi)容

（一）貫徹執(zhí)行中央重大經(jīng)濟(jì)方針政策方面

一是去庫(kù)存、去杠桿等任務(wù)是否落實(shí)到位。具體查看企業(yè)“兩金”壓控執(zhí)行情況，是否制定實(shí)施方案并按照方案嚴(yán)格執(zhí)行；關(guān)于去杠桿方面，具體查看企業(yè)舉債情況、資產(chǎn)負(fù)債率等。二是支持民營(yíng)企業(yè)發(fā)展任務(wù)是否落實(shí)到位。重點(diǎn)查看與民營(yíng)企業(yè)合作開(kāi)展的項(xiàng)目情況，是否及時(shí)清理應(yīng)付民營(yíng)企業(yè)款項(xiàng)。三是企業(yè)科技創(chuàng)新任務(wù)是否落實(shí)到位。企業(yè)是否存在承擔(dān)的重大科技項(xiàng)目推進(jìn)遲緩，研發(fā)創(chuàng)新投入不足、能力薄弱，項(xiàng)目科技成果不實(shí)。四是降成本政策措施是否落實(shí)到位。業(yè)務(wù)規(guī)模同等情況下，是否存在企業(yè)融資成本、人工成本、物流成本、用能成本未有效降低，甚至不降反升。

（二）重大事項(xiàng)決策方面

     一是重大事項(xiàng)是否按照規(guī)定履行了集體決策程序。重點(diǎn)關(guān)注的項(xiàng)目有重大投融資項(xiàng)目、重大盈利及虧損項(xiàng)目，決策程序是否合理，有無(wú)應(yīng)上股東會(huì)、董事會(huì)決策，而未上會(huì)的事項(xiàng)。二是會(huì)議決策依據(jù)是否充分。重點(diǎn)關(guān)注投資項(xiàng)目、壞賬核銷(xiāo)類項(xiàng)目，投資類項(xiàng)目的前期調(diào)研材料是否詳盡，有無(wú)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)分析、專業(yè)部門(mén)審核，壞賬核銷(xiāo)類項(xiàng)目是否存在國(guó)有資產(chǎn)流失和利益輸送的問(wèn)題。

（三）企業(yè)財(cái)務(wù)收支的真實(shí)、合法、效益方面。

重點(diǎn)關(guān)注內(nèi)容循環(huán)銷(xiāo)售、融資性貿(mào)易、改變收入確認(rèn)原則、調(diào)節(jié)收入確認(rèn)進(jìn)度、虛列項(xiàng)目成本、變相處理業(yè)務(wù)費(fèi)用、固定資產(chǎn)折舊不實(shí)、資產(chǎn)減值計(jì)提不準(zhǔn)確、預(yù)算外列支薪酬支出、營(yíng)業(yè)外收支核算不合規(guī)、跨期調(diào)整利潤(rùn)、賬外資產(chǎn)等現(xiàn)象。

(四）廉政及廉潔方面。

主要是查看中央八項(xiàng)規(guī)定精神的落實(shí)執(zhí)行情況。一是公務(wù)及商務(wù)接待是否按照規(guī)定執(zhí)行。各類接待是否履行事先審批并按預(yù)算執(zhí)行，是否存在超標(biāo)準(zhǔn)、超范圍接待現(xiàn)象，如安排高檔酒店（檢查過(guò)程中默認(rèn)五星級(jí)酒店為高檔），安排超規(guī)格房間，上高檔菜肴及酒水，贈(zèng)送特產(chǎn)，安排與工作無(wú)關(guān)的活動(dòng)。二是會(huì)議活動(dòng)是否嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)。重點(diǎn)關(guān)注的內(nèi)容是年度會(huì)議活動(dòng)經(jīng)費(fèi)是否納入年度預(yù)算，會(huì)議活動(dòng)是否存在講排場(chǎng)、嚴(yán)重浪費(fèi)現(xiàn)象，如擺放鮮花、發(fā)放紀(jì)念品等，是否其他單位轉(zhuǎn)嫁會(huì)議費(fèi)行為。三是公務(wù)用車(chē)是否嚴(yán)格管理。用車(chē)管理制度是否健全；有超編或變相超編制制配備公務(wù)用車(chē)，未經(jīng)上級(jí)部門(mén)或單位批準(zhǔn)長(zhǎng)期租用社會(huì)車(chē)輛，長(zhǎng)期占用下級(jí)單位、利益關(guān)系人的車(chē)輛、豪華裝飾車(chē)輛等；節(jié)假日車(chē)輛是否封存，有無(wú)公車(chē)私用現(xiàn)象；公務(wù)用車(chē)的燃油、維修及保養(yǎng)等費(fèi)用核算賬務(wù)是否真實(shí)，有無(wú)超標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)象。

（五）歷次審計(jì)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題整改情況

問(wèn)題的整改是否做到舉一反三，徹底整改；重大問(wèn)題是否對(duì)相關(guān)責(zé)任人及領(lǐng)導(dǎo)予以追責(zé)。

二．個(gè)人體會(huì)

篇(6)

    根據(jù)教育局文件精神，結(jié)合我校教育信息化設(shè)備使用管理的實(shí)際情況，我們組織相關(guān)人員，對(duì)我校教育信息化設(shè)備使用管理的實(shí)際情況進(jìn)行了認(rèn)真的自查自糾，現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：

一、自查目糾工作總體情況

開(kāi)學(xué)初，按照天秦教函[2019]16文件精神，認(rèn)真開(kāi)展了教育信息化設(shè)備使用管理情況自查自糾工作，成立了學(xué)校教育信息化設(shè)備使用管理情況自查自糾領(lǐng)導(dǎo)小組，校長(zhǎng)安曉斌親自擔(dān)任組長(zhǎng)，全面負(fù)責(zé)學(xué)校教育信息化設(shè)備使用管理自查自糾工作，為學(xué)校教育裝備第一責(zé)任人，副校長(zhǎng)馬瑞瑞和教導(dǎo)處主任賈麗娜分別擔(dān)任副組長(zhǎng)，協(xié)助校長(zhǎng)負(fù)責(zé)學(xué)校教育信息化設(shè)備使用管理自查自糾工作，為學(xué)校教育信息化設(shè)備使用管理工作的直接責(zé)任人，其他相關(guān)功能教室管理員為成員，具體負(fù)責(zé)各功能教室教育信息化設(shè)備使用管理的自查自糾工作，為各級(jí)教育信息化設(shè)備使用管理自查自糾工作的直接責(zé)任人，建立和完善了相關(guān)的管理制度、管理員職責(zé)等規(guī)章制度，制定了《秦州區(qū)中梁鎮(zhèn)楊家河小學(xué)教育信息化設(shè)備使用管理自查自糾實(shí)施方案》、《天水市秦州區(qū)中梁鎮(zhèn)楊家河小學(xué)教師計(jì)算機(jī)使用管理制度》、《天水市秦州區(qū)中梁鎮(zhèn)楊家河小學(xué)計(jì)算機(jī)教室管理制度》、《天水市秦州區(qū)中梁鎮(zhèn)楊家河小學(xué)多媒體教室管理制度》、《天水市秦州區(qū)中梁鎮(zhèn)楊家河小學(xué)錄播室管理制度》。因此，我校教育信息化設(shè)備使用管理自查自糾工作組織機(jī)構(gòu)健全，職責(zé)任務(wù)明確，各相關(guān)部門(mén)協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)，密切配合，有力地推動(dòng)了我校教育信息化設(shè)備使用管理自查自糾工作的順利進(jìn)行。

二、存在的問(wèn)題

    （一）使用方面存在的問(wèn)題

1.部分功能教室設(shè)備維修不及時(shí)，給設(shè)備的使用造成了一定的困難。

2.部分任課教師對(duì)有關(guān)設(shè)備的使用不熟悉，操作有困難，使部分設(shè)備的效益沒(méi)有充分發(fā)揮出來(lái)，有時(shí)還會(huì)因操作失誤對(duì)有些設(shè)備造成一定的損壞。

    （二）管理方面存在的問(wèn)題

1.學(xué)校沒(méi)有專職的設(shè)備管理人員，缺乏相關(guān)的專業(yè)知識(shí)和管理經(jīng)驗(yàn)，對(duì)部分教育信息化設(shè)備管理不規(guī)范，甚至存在只負(fù)責(zé)使用，無(wú)法進(jìn)行保養(yǎng)的問(wèn)題。

2.由于缺乏專業(yè)人員，對(duì)部分信息化設(shè)備的保養(yǎng)維修不到位，個(gè)別計(jì)算機(jī)損壞后不能將及時(shí)維修，影響了正常使用。

    三、設(shè)備閑置情況

    （一）閑置設(shè)備名稱

學(xué)校沒(méi)有閑置的信息化設(shè)備

    （二）閑置原因

無(wú)

四、整改情況

（一）在自查自糾的過(guò)程中，

1.對(duì)個(gè)別損壞不太嚴(yán)重的計(jì)算機(jī)已進(jìn)行了維修，恢復(fù)了正常使用，保證了課堂教學(xué)的順利進(jìn)行。

2.進(jìn)一步充實(shí)完善了各項(xiàng)管理制度，明確了管理責(zé)任，嚴(yán)格了使用辦法，規(guī)范了使用和操作要求。

3.對(duì)學(xué)校所有的信息化設(shè)備進(jìn)行了一次徹底的檢查，能維修的進(jìn)行了維修，不能維修的向上級(jí)部門(mén)申請(qǐng)，在國(guó)家改薄項(xiàng)目中添置更新。

3.學(xué)校積極和電教館協(xié)調(diào)，爭(zhēng)取對(duì)學(xué)校各功能機(jī)教室的管理員和教師進(jìn)行一次專業(yè)培訓(xùn)，提高學(xué)校信息化化設(shè)備的使用管理效益。

  （二）整改考慮。

建立健全信息化設(shè)備管理使用的長(zhǎng)效機(jī)制，及時(shí)督察，強(qiáng)化管理員職責(zé)，明確責(zé)任，提高管理員業(yè)務(wù)素質(zhì)，實(shí)行專人專管，確保各類信息化設(shè)備最大限度的發(fā)揮效益。

五、工作建議

1.及時(shí)對(duì)管理員進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn)，提高管理員素質(zhì)，確保管理質(zhì)量。

2.加大資金投入，及時(shí)維修、更新信息化設(shè)備，確保各來(lái)信息化設(shè)備的正常使用。

3.上級(jí)部門(mén)給學(xué)校安排專職管理員，提高信息化設(shè)備的管理效益。

篇(7)

經(jīng)過(guò)幾代內(nèi)審人員的共同努力，基層央行內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量取得了長(zhǎng)足進(jìn)步和發(fā)展，得到了總行及各分支機(jī)構(gòu)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)注和認(rèn)可，但是還要清醒地認(rèn)識(shí)到，目前基層央行審計(jì)質(zhì)量離國(guó)際內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則和發(fā)達(dá)國(guó)家的審計(jì)水平還有一定差距和不足，具體表現(xiàn)和原因如下：

（一）內(nèi)審人員結(jié)構(gòu)老化，缺乏合理性

近年來(lái)，基層內(nèi)審隊(duì)伍陸續(xù)充實(shí)了一些年輕干部，內(nèi)審隊(duì)伍整體素質(zhì)有了一定的提高，但內(nèi)審干部年齡老化、知識(shí)結(jié)構(gòu)老化、技能老化等現(xiàn)象在基層央行還比較普遍，部分審計(jì)人員缺乏開(kāi)拓創(chuàng)新精神，滿足現(xiàn)狀，審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)淡薄，專業(yè)性、技術(shù)性不強(qiáng)使其很難適應(yīng)內(nèi)審工作轉(zhuǎn)型的需要，內(nèi)部審計(jì)人員的綜合素質(zhì)、審計(jì)人員知識(shí)結(jié)構(gòu)在一定程度上制約審計(jì)質(zhì)量的提升。

（二）審計(jì)技術(shù)手段單一，缺乏創(chuàng)新性

近年來(lái)，人民銀行信息化發(fā)展迅猛，信息技術(shù)已滲透到人民銀行各項(xiàng)業(yè)務(wù)處理和日常管理中，但內(nèi)審工作的信息化卻遠(yuǎn)遠(yuǎn)跟不上其發(fā)展的步伐。大多業(yè)務(wù)系統(tǒng)未開(kāi)發(fā)審計(jì)子系統(tǒng)或預(yù)留審計(jì)接口，為審計(jì)的數(shù)據(jù)的采集與處理帶來(lái)了一定的困難。另一方面，基層行內(nèi)審隊(duì)伍中科技人才仍比較缺乏，很多情況下仍以現(xiàn)場(chǎng)手工審計(jì)方式為主，計(jì)算機(jī)輔助審計(jì)手段的利用還不夠廣泛，不能適應(yīng)內(nèi)審工作轉(zhuǎn)型的需要。

（三）人員思想意識(shí)淡漠，缺乏主動(dòng)性

目前，基層央行內(nèi)審部門(mén)在日常工作中普遍存在“重審計(jì)實(shí)施、輕審前調(diào)查”和“重審計(jì)報(bào)告、輕落實(shí)整改”的觀念，制約著審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量和管理水平的提高。一是目前大部分審計(jì)項(xiàng)目的方案都由總、分行統(tǒng)一制定下發(fā)，大多基層行審計(jì)人員都存在著完成審計(jì)項(xiàng)目只需按照方案的要求進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)即可的心理，對(duì)審前準(zhǔn)備工作的重要性認(rèn)識(shí)不足，把下發(fā)審前調(diào)查表當(dāng)成一個(gè)程序加以應(yīng)付，流于形式，造成審前調(diào)查工作不深入不細(xì)致，無(wú)法達(dá)到審計(jì)質(zhì)量控制的要求。二是基層行內(nèi)審部門(mén)大都以完成審計(jì)報(bào)告為項(xiàng)目的結(jié)止點(diǎn)，對(duì)落實(shí)整改情況關(guān)注不夠，審計(jì)成果的利用率不高。近年來(lái)，一些行在促進(jìn)內(nèi)部審計(jì)整改方面，將問(wèn)題責(zé)任逐一落實(shí)到人，使整改效果有所提高。但是，有些問(wèn)題仍屢查屢犯，說(shuō)明了我們的審計(jì)尚缺乏警示性和觸動(dòng)性，大部分審計(jì)只是把審計(jì)報(bào)告報(bào)送給行領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)部門(mén)，走走領(lǐng)導(dǎo)簽批程序，無(wú)論整改得怎樣，均封存案卷，最后束之高閣，并未起到實(shí)質(zhì)性作用，使審計(jì)建設(shè)性作用難以得到發(fā)揮。

（四）審計(jì)質(zhì)量評(píng)估缺失，缺乏制約性

2012年3月，中國(guó)內(nèi)部審計(jì)協(xié)會(huì)了《內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量評(píng)估辦法（試行）》和《內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量評(píng)估手冊(cè)（試行）》（下稱《評(píng)估辦法》和《評(píng)估手冊(cè)》）。《評(píng)估辦法》將內(nèi)審質(zhì)量評(píng)估定義為：由具備勝任能力的人員，以內(nèi)審準(zhǔn)則、內(nèi)審人員職業(yè)道德規(guī)范為標(biāo)準(zhǔn)，同時(shí)參考風(fēng)險(xiǎn)管理、內(nèi)部控制等方面的法律法規(guī)，對(duì)被評(píng)估對(duì)象的內(nèi)審工作進(jìn)行檢查和評(píng)價(jià)的活動(dòng)。內(nèi)審質(zhì)量評(píng)估的根本目的在于，幫助內(nèi)審機(jī)構(gòu)更好地履行職責(zé)，提升內(nèi)審工作的效率和效果。截止到目前，人民銀行系統(tǒng)尚未建立審計(jì)質(zhì)量評(píng)估評(píng)價(jià)體系，無(wú)法系統(tǒng)地、有效地評(píng)估審計(jì)人員的工作質(zhì)量，導(dǎo)致缺乏對(duì)審計(jì)人員的約束，審計(jì)質(zhì)量和效率缺乏保證。

（五）縣支行內(nèi)審崗缺失，缺乏全面性

2009年人民銀行職能整合后，縣（市）支行內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、職位和人員配置發(fā)生重大變化，實(shí)行“一室兩部”工作體制，取消了專職內(nèi)審員崗位。對(duì)本行管理的審計(jì)監(jiān)督職責(zé)只能由上級(jí)行內(nèi)審部門(mén)承擔(dān)，但上級(jí)行內(nèi)審部門(mén)只能按照3-4年一個(gè)周期進(jìn)行全面審計(jì)或按照工作要點(diǎn)安排對(duì)部分業(yè)務(wù)進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)，未能及時(shí)發(fā)現(xiàn)各項(xiàng)業(yè)務(wù)中的薄弱環(huán)節(jié)及風(fēng)險(xiǎn)隱患，導(dǎo)致縣（市）支行管理出現(xiàn)監(jiān)控盲點(diǎn)。

二、提升基層央行內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量的措施

(一)建立審計(jì)質(zhì)量評(píng)估體系，為提升內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量提供有力的制度保證

為充分發(fā)揮內(nèi)審服務(wù)央行治理、實(shí)現(xiàn)組織增值、促進(jìn)科學(xué)履職的重要作用，人民銀行開(kāi)展內(nèi)審質(zhì)量評(píng)估意義重大。開(kāi)展內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量評(píng)估可以促進(jìn)央行內(nèi)部審計(jì)部門(mén)和人員遵循內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則和內(nèi)部審計(jì)人員職業(yè)道德規(guī)范，提高內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量和內(nèi)部審計(jì)人員職業(yè)勝任能力，提升被審計(jì)單位和部門(mén)對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作的認(rèn)可程度和滿意程度，改善內(nèi)部審計(jì)環(huán)境，增強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)工作的有效性。建議總行及相關(guān)部門(mén)通過(guò)研究與借鑒國(guó)內(nèi)外先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，圍繞國(guó)際內(nèi)部審計(jì)協(xié)會(huì)最新頒布實(shí)施的《內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量評(píng)估辦法》、《內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量評(píng)估手冊(cè)》，結(jié)合人民銀行內(nèi)部審計(jì)工作實(shí)際制定一套科學(xué)、合理的內(nèi)審質(zhì)量控制機(jī)制和評(píng)估體系，使內(nèi)部審計(jì)工作有章可循，為提升內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量提供有力的制度保證。

（二）建立以審計(jì)質(zhì)量為導(dǎo)向的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)和考核機(jī)制，不斷提升內(nèi)審人員素質(zhì)

將審計(jì)質(zhì)量作為內(nèi)審人員年度績(jī)效評(píng)價(jià)和考核的一個(gè)重要指標(biāo)，對(duì)審計(jì)工作表現(xiàn)突出的內(nèi)部審計(jì)人員予以獎(jiǎng)勵(lì)，并將考評(píng)結(jié)果與內(nèi)部審計(jì)人員的晉級(jí)升職掛鉤，充分調(diào)動(dòng)內(nèi)審人員學(xué)習(xí)新業(yè)務(wù)、新技能的積極性，在提高審計(jì)質(zhì)量的同時(shí)促進(jìn)內(nèi)審人員提高自身的業(yè)務(wù)水平。

(三)充分利用審計(jì)成果，促進(jìn)審計(jì)價(jià)值的增值

一是加強(qiáng)審計(jì)綜合分析，認(rèn)真研究?jī)?nèi)部審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，從管理和效益角度以及風(fēng)險(xiǎn)控制角度提出操作性強(qiáng)、切合實(shí)際的審計(jì)建議，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有力依據(jù)。二是持續(xù)關(guān)注被審計(jì)部門(mén)對(duì)審計(jì)中指出的問(wèn)題所采取的糾正措施及其有效性，及時(shí)跟蹤問(wèn)題的整改情況，杜絕審計(jì)問(wèn)題屢查屢犯的現(xiàn)象，確保內(nèi)審工作的嚴(yán)肅性和建設(shè)性，使審計(jì)成果發(fā)揮最大的作用，真正實(shí)現(xiàn)審計(jì)價(jià)值增值。

（四）實(shí)施全過(guò)程的審計(jì)質(zhì)量管理，將質(zhì)量控制貫穿于審計(jì)全過(guò)程中

在審計(jì)項(xiàng)目的全過(guò)程中強(qiáng)化審計(jì)目標(biāo)和質(zhì)量要求，將質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)分解到審計(jì)計(jì)劃、組織、實(shí)施、報(bào)告等各環(huán)節(jié)。在全過(guò)程中每個(gè)審計(jì)人員都應(yīng)進(jìn)行自我控制，并由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人進(jìn)行全程監(jiān)督。強(qiáng)調(diào)通過(guò)保證審計(jì)過(guò)程的高水平保證審計(jì)結(jié)果的高質(zhì)量。

（五）轉(zhuǎn)變審計(jì)理念，探索創(chuàng)新審計(jì)內(nèi)容與方法

內(nèi)部審計(jì)作為組織內(nèi)部管理和風(fēng)險(xiǎn)控制的重要組成部分之一，在新形勢(shì)下，內(nèi)部審計(jì)工作必須要克服查錯(cuò)糾弊的傳統(tǒng)觀念和定位，樹(shù)立“增值型”內(nèi)部審計(jì)的理念。不斷轉(zhuǎn)變審計(jì)思路，結(jié)合各行的實(shí)際情況以及管理者和業(yè)務(wù)部門(mén)的需求豐富和拓展審計(jì)內(nèi)容，應(yīng)用先進(jìn)的審計(jì)技術(shù)，積極探索信息化環(huán)境下審計(jì)的新方式、新思路，拓展人民銀行計(jì)算機(jī)輔助審計(jì)工作的應(yīng)有范圍，編寫(xiě)固化并推廣使用成熟審計(jì)模型，靈活應(yīng)有各種單機(jī)版輔助審計(jì)軟件，對(duì)各業(yè)務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行研究，開(kāi)發(fā)適合特定環(huán)境，特定審計(jì)范圍的工具盒軟件，切實(shí)提高審計(jì)工作的效率和質(zhì)量。

（六）在縣（市）支行設(shè)置內(nèi)審專職機(jī)構(gòu)人員